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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.228
IVA
₲ 47.727
Retención DNCP
₲ 1.909
Retención IVA
₲ 14.318
Retención Renta
₲ 9.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNABE S.A
RUC
80063835-2
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-150938
Monto Contrato
₲ 6.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.662.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.334.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325701
Nombre de la Licitación
CD 61/2017 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay