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Datos del Pago
Nro. de Factura
8621
Monto de la Factura
₲ 44.583.712
Nro. de Orden de Pago
18024
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.288.893
IVA
₲ 4.053.060
Retención DNCP
₲ 162.113
Retención IVA
₲ 4.053.060
Retención Renta
₲ 6.079.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THE PRS GROUP INC
RUC
Número de Contrato
Invoice 8621
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-146611
Monto Contrato
₲ 44.583.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.583.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.288.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325823
Nombre de la Licitación
CD 70/2017 - SUSCRIPCION A DATOS INTERNACIONALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay