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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001283
Monto de la Factura
₲ 8.279.200
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.872.766
IVA
₲ 752.655
Retención DNCP
₲ 30.106
Retención IVA
₲ 225.797
Retención Renta
₲ 150.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-148122
Monto Contrato
₲ 8.279.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.279.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.872.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326034
Nombre de la Licitación
CD 78/2017 - ADQUISICION DE UNIFORMESADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay