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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003275
Monto de la Factura
₲ 13.546.000
Nro. de Orden de Pago
1168
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.881.014
IVA
₲ 1.231.455
Retención DNCP
₲ 49.258
Retención IVA
₲ 369.437
Retención Renta
₲ 246.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
19/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-142924
Monto Contrato
₲ 13.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.546.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.881.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325738
Nombre de la Licitación
CD 63/2017 - SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay