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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 16.210.500
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.267.343
IVA
₲ 1.473.682
Retención DNCP
₲ 58.947
Retención IVA
₲ 442.105
Retención Renta
₲ 442.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-147511
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.704.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325791
Nombre de la Licitación
CD 58/2017 - MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE SEGURIDAD CON BOLARDOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay