- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.163
IVA
₲ 916.364
Retención DNCP
₲ 36.655
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 183.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-147511
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.704.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325791
Nombre de la Licitación
CD 58/2017 - MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE SEGURIDAD CON BOLARDOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay