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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003206
Monto de la Factura
₲ 15.153.320
Nro. de Orden de Pago
1153
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.409.429
IVA
₲ 1.377.575
Retención DNCP
₲ 55.103
Retención IVA
₲ 413.273
Retención Renta
₲ 275.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
79/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-142347
Monto Contrato
₲ 38.030.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.030.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.163.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326038
Nombre de la Licitación
CD 79/2017 - ADQUISICION DE FORMULARIOS, IMPRESOS Y RESMAS DE PAPEL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay