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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003814
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
29-05-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.000
IVA
₲ 850.000
Retención DNCP
₲ 34.000
Retención IVA
₲ 255.000
Retención Renta
₲ 170.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION VANPACK S.R.L.
RUC
80001310-7
Número de Contrato
OC 7/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-137605
Monto Contrato
₲ 9.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.891.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329969
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES DE LAS FILIALES DEL INTERIOR DEL PAÍS DE LA CÁMARA COMPENSADORA.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay