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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003569
Monto de la Factura
₲ 3.820.500
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
07-03-2018
Fecha Emisión Cheque
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.632.948
IVA
₲ 347.318
Retención DNCP
₲ 13.893
Retención IVA
₲ 104.195
Retención Renta
₲ 69.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-150935
Monto Contrato
₲ 3.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.820.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.632.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325701
Nombre de la Licitación
CD 61/2017 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay