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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Nro. de Timbrado
1227731
Monto de la Factura
₲ 11.880.000
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
07-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.297.664
IVA
₲ 1.080.000
Retención DNCP
₲ 42.336
Retención IVA
₲ 324.000
Retención Renta
₲ 216.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15002-17-142294
Monto Contrato
₲ 37.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.258.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.642.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331554
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE INVESTIGACIONES MNP/CNPCT-CONACYT PROCIENCIA
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas