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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Nro. de Timbrado
15130641
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. de Orden de Pago
23444
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.343.863
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIO DAVID LOPEZ CACERES
RUC
2304448-9
Número de Contrato
51/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22010-21-208356
Monto Contrato
₲ 6.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.845.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.827.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana