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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479-80-8184
Nro. de Timbrado
14912357
Monto de la Factura
₲ 52.947.550
Nro. de Orden de Pago
22452
Fecha de Orden de Pago
06-09-2021
Fecha Emisión Cheque
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.706.879
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 192.537
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22010-21-203528
Monto Contrato
₲ 52.947.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.899.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.706.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana