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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Nro. de Timbrado
14750021
Monto de la Factura
₲ 44.932.000
Nro. de Orden de Pago
22572
Fecha de Orden de Pago
22-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.727.763
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 163.389
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sandra Ester Pinto Benitez
RUC
5270401-7
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22010-21-202326
Monto Contrato
₲ 44.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.891.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.727.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394080
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana