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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001828
Nro. de Timbrado
15208699
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. de Orden de Pago
23670
Fecha de Orden de Pago
14-02-2022
Fecha Emisión Cheque
14-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.876.819
IVA
Retención DNCP
₲ 48.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 362.727
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22010-21-208347
Monto Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.287.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.876.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana