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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040055
Nro. de Timbrado
12750909
Monto de la Factura
₲ 4.704.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
03-09-2018
Fecha Emisión Cheque
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-154811
Monto Contrato
₲ 85.029.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.320.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.025.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro