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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002679
Nro. de Timbrado
12906913
Monto de la Factura
₲ 3.999.940
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
15-09-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.304
IVA
₲ 56.960
Retención DNCP
₲ 2.278
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANFILO VICENTE MERCADO ARZAMENDIA
RUC
1394311-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-153588
Monto Contrato
₲ 65.967.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.112.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.937.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impreso ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro