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Datos del Pago
Nro. de Factura
6425
Nro. de Timbrado
12661020
Monto de la Factura
₲ 1.465.863
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.000
IVA
₲ 133.260
Retención DNCP
₲ 5.863
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-156990
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.948.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348991
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehículo de la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro