- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000885
Nro. de Timbrado
12977529
Monto de la Factura
₲ 89.554.357
Nro. de Orden de Pago
2191
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.228.705
IVA
₲ 8.141.305
Retención DNCP
₲ 325.652
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO VERA GONZALEZ
RUC
1083609-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-164273
Monto Contrato
₲ 120.155.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.155.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.718.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353694
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro