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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000891
Nro. de Timbrado
12977529
Monto de la Factura
₲ 5.445.643
Nro. de Orden de Pago
2298
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.841
IVA
₲ 495.058
Retención DNCP
₲ 19.802
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO VERA GONZALEZ
RUC
1083609-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-164273
Monto Contrato
₲ 120.155.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.155.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.718.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353694
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro