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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Nro. de Timbrado
12686882
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
2225
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.727
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 15.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Roque Ramirez Garcete
RUC
4857278-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-162531
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.956.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352470
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro