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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025432
Nro. de Timbrado
13069417
Monto de la Factura
₲ 69.849.500
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.595.502
IVA
₲ 6.349.955
Retención DNCP
₲ 253.998
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOREPUESTOS SANTANI S.R.L
RUC
80024097-9
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-165606
Monto Contrato
₲ 69.849.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.849.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.595.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro