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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Nro. de Timbrado
12206061
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
28-05-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.374.400
IVA
₲ 581.818
Retención DNCP
₲ 25.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAUSTINO MOREL BERNAL
RUC
4024808-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-153448
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.872.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339593
Nombre de la Licitación
Servicio de Planificacion, Ejecucion de proyecto estudiantil y universitario del Departamento de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro