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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Nro. de Timbrado
12455751
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2124
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.818
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-162630
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.941.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352473
Nombre de la Licitación
Servicios Contables
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro