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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00851
Nro. de Timbrado
12661846
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
31-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 4.545.454
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ SERVIN DE RIVEROS
RUC
1566586-0
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-164798
Monto Contrato
₲ 98.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.321.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353686
Nombre de la Licitación
Servicios Funebres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro