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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Nro. de Timbrado
12811190
Monto de la Factura
₲ 104.991.500
Nro. de Orden de Pago
2134
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.936.985
IVA
₲ 1.362.864
Retención DNCP
₲ 54.515
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-163212
Monto Contrato
₲ 104.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.672.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rastra Aradora
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro