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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003806
Nro. de Timbrado
12754630
Monto de la Factura
₲ 31.752.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.636.538
IVA
₲ 2.886.545
Retención DNCP
₲ 115.462
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-154264
Monto Contrato
₲ 31.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.752.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.636.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza ad referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro