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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009921
Nro. de Timbrado
12633475
Monto de la Factura
₲ 27.372.300
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.272.764
IVA
₲ 2.488.391
Retención DNCP
₲ 99.536
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-154197
Monto Contrato
₲ 27.372.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.372.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.272.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro