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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Nro. de Timbrado
12686882
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.600
IVA
₲ 395.455
Retención DNCP
₲ 17.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Roque Ramirez Garcete
RUC
4857278-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-153453
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.884.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339586
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro