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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000457
Nro. de Timbrado
13058095
Monto de la Factura
₲ 157.415.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.947.678
IVA
₲ 9.301.795
Retención DNCP
₲ 372.072
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-165726
Monto Contrato
₲ 157.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.319.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.947.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355063
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrado en el Distrito de Guayaibí
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro