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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002454
Nro. de Timbrado
12248251
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.197.000
IVA
₲ 1.204.545
Retención DNCP
₲ 53.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANFILO VICENTE MERCADO ARZAMENDIA
RUC
1394311-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-153587
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.374.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340362
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro