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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Nro. de Timbrado
12455751
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.968.000
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 32.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-153538
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.801.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339587
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Administrativa y Financiera Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro