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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Nro. de Timbrado
13005523
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
2260
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.636
IVA
₲ 409.090
Retención DNCP
₲ 16.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-162530
Monto Contrato
₲ 13.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.052.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352470
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro