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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Nro. de Timbrado
13005523
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. de Orden de Pago
2055
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.085.091
IVA
₲ 372.727
Retención DNCP
₲ 14.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-162530
Monto Contrato
₲ 13.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.052.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352470
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro