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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 9.625.000
Nro. de Orden de Pago
14527
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.152.500
IVA
₲ 875.000
Retención DNCP
₲ 35.000
Retención IVA
₲ 262.500
Retención Renta
₲ 175.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
319-318
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68785
Monto Contrato
₲ 17.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.045.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246616
Nombre de la Licitación
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Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado