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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115/6
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
12277
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.273
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 13.091
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
PBS/CD/01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68929
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.693.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246659
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado