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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
18547
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.000
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 30.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
1142
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-80015
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263562
Nombre de la Licitación
Servicio de cartelería para C y T
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado