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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
13407
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.637
IVA
₲ 413.636
Retención DNCP
₲ 16.545
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 82.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
1569-441-809-329-175
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-72948
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.107.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253590
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado