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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002077
Monto de la Factura
₲ 1.688.400
Nro. de Orden de Pago
14220
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.878
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.754
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 33.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68837
Monto Contrato
₲ 88.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.734.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.565.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246621
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado