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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004088/4089
Monto de la Factura
₲ 5.928.500
Nro. de Orden de Pago
14492
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.786.216
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 118.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
OCN 5/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-81564
Monto Contrato
₲ 5.928.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.928.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.786.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264263
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros y Teléfonos (Rectorado)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado