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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 10.101.000
Nro. de Orden de Pago
14522
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.605.132
IVA
₲ 918.273
Retención DNCP
₲ 36.731
Retención IVA
₲ 275.482
Retención Renta
₲ 183.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
1270,1331, 1328, 521
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-81271
Monto Contrato
₲ 26.877.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.877.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.557.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Muebles
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado