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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006604
Monto de la Factura
₲ 3.020.785
Nro. de Orden de Pago
12274
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.872.492
IVA
₲ 274.617
Retención DNCP
₲ 10.985
Retención IVA
₲ 82.385
Retención Renta
₲ 54.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PRIETO PINTOS
RUC
334232-8
Número de Contrato
437/527/806
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-71497
Monto Contrato
₲ 22.453.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.453.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.351.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253591
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado