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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. de Orden de Pago
14410
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.400
IVA
₲ 140.000
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
₲ 42.000
Retención Renta
₲ 28.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
501/180/343/319
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77397
Monto Contrato
₲ 38.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.566.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.672.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253776
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos, Ceremoniales y Obsequios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado