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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258/252
Monto de la Factura
₲ 1.810.000
Nro. de Orden de Pago
14512
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.721.144
IVA
₲ 164.546
Retención DNCP
₲ 6.582
Retención IVA
₲ 49.364
Retención Renta
₲ 32.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
1609 a 1616
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77333
Monto Contrato
₲ 11.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.330.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253805
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes y banderas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado