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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298-301-330/2/3
Monto de la Factura
₲ 8.275.000
Nro. de Orden de Pago
15462
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.868.773
IVA
₲ 752.273
Retención DNCP
₲ 30.091
Retención IVA
₲ 225.681
Retención Renta
₲ 150.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
1609 a 1616
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77333
Monto Contrato
₲ 11.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.330.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253805
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes y banderas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado