- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. de Orden de Pago
14912
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.600
IVA
₲ 160.000
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
₲ 48.000
Retención Renta
₲ 32.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-81976
Monto Contrato
₲ 24.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.100.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263559
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado