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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
16989
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.000
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-81976
Monto Contrato
₲ 24.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.100.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263559
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado