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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487/488
Monto de la Factura
₲ 17.130.000
Nro. de Orden de Pago
14509
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.289.074
IVA
₲ 1.557.272
Retención DNCP
₲ 62.290
Retención IVA
₲ 467.182
Retención Renta
₲ 311.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-81976
Monto Contrato
₲ 24.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.100.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263559
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado