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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
14508
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.846.545
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
1876
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-80392
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.846.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado