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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. de Orden de Pago
13335
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.091
IVA
₲ 809.091
Retención DNCP
₲ 32.364
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 161.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
1516
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77063
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.463.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262048
Nombre de la Licitación
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado