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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 14.445.000
Nro. de Orden de Pago
14472
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.735.882
IVA
₲ 1.313.182
Retención DNCP
₲ 52.527
Retención IVA
₲ 393.955
Retención Renta
₲ 262.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-83112
Monto Contrato
₲ 14.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.735.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263699
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Circuito y Sillas(FaCEA)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado